ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่

เกี่ยวกับการรับสินบน

เหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

โอกาส

(L)

ผลกระทบ

(I)

ความรุนแรง

(L*I)

การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ.2566 แบบ IIT ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม  ข้อที่ทีคะแนนต่ำสุดได้แก่ I8  มีคะเนน 62.08 คือ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณมากน้อยเพียงใด

3

3

9

1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเผยแพร่ข้อมูลยบเว็บไซด์และช่องทางอื่นๆ

2.เพิ่มช่องทางในการให้ความรู้ และชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญํติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

กระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง อาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (การรับจ้างเขียนแบบแปลนก่อสร้างให้กับผู้มาขอรับบริการ)

3

4

12

1.ผู้บริหารท้องถิ่นทำการกำชับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เอาเปรียบประชาชน

2.หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน จะทำการดำเนินโทษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

3.เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถินอาคารผ่านเว็บไซด์หน่วยงาน

4.ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ.2522

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่

เกี่ยวกับการรับสินบน

เหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

โอกาส

(L)

ผลกระทบ

(I)

ความรุนแรง

(L*I)

การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ.2566 แบบ IITตัวชี้วัดที่ 1 การใช้งบประมาณ มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม 82.58 ข้อที่มีคะแนนต่ำได้แก่ I7  มีคะเนน 79.81 คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู บั งคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม

3

3

9

1.การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปตามหลักเกณณฑ์คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.)พระรชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542,กำหนด

2.ผู้บริหารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความดีความชอบในการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุดสาหะในหารปฏิบัติงาน การมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัย และการปกิบัติตนเหมาะสม กับการเป็นพนักงานส่วนตำบล

3.มีการแจ้งผลกการประเมินให้พนักงานลงลายมือรับทราบผลการประเมินก่อนจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้ง

4.เปิดโอกาสในการอุทธรณ์ผลการประเมินตามระเบียบ

การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ.2566 แบบ IITตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม 84.42 ข้อที่มีคะแนนต่ำได้แก่ I1 มีคะเนน 84.42  คือ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา

3

4

12

1.ทบทวนคู่มือการปฎิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน โดยเน้นในเรื่องการระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในกากรปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรบานการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการ ให้ชัดเจน

2.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และรายงานให้ผู้มาใช้บริการทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่

เกี่ยวกับการรับสินบน

เหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

โอกาส

(L)

ผลกระทบ

(I)

ความรุนแรง

(L*I)

เพื่อป้องกันการร้องเรียนจากผู้มาใช้บริการ

3.ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการ ในหลากหลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกรวดเร็ว และเข้าใจตรงกันกับเจ้าหน้าที่ในเรื่องขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการแต่ละภารกิจงาน

4.จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง

5.จัดทำการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ในปี พ.ศ.2567 และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ จัดทำรายงานให้ผู้บริการรับทราบ และเผยแพร่ผลการประเมินผ่านเว็บไซด์

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่

เกี่ยวกับการรับสินบน

เหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

โอกาส

(L)

ผลกระทบ

(I)

ความรุนแรง

(L*I)

การจัดซื้จัดจ้าง

ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ.2566 แบบ IITตัวชี้วัดที่ 1 การใช้งบประมาณ มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม 83.42 ข้อที่มีคะแนนต่ำรองลงมาได้แก่ I7  มีคะเนน 66.58 คือ ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใด

3

3

9

1.เพิ่มช่องทางในการให้ความรู้ และชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน บนเฟสบุ๊ค อบต.ตูมใหญ่ เป็นต้น

2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซด์และช่องทางอื่นๆ

การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างโดยำม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการโดยคาดไม่ถีง(เช่น การไม่จัดทำ

1.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตาม

  1.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

  1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภารครัฐ พ.ศ.2560

  1.3 หนังสือแจ้งเวียนที่กี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

2.ควบคุม กำกับ ดูแล TOR งานซื้อ/การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ก่อนประกาศจัดจ้าง

3.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุ ดำเนินการจัดทำ TOR/รูปแบบรายการงานก่อสร้าง ทุกโครงการ ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าดูได้

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่

เกี่ยวกับการรับสินบน

เหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

โอกาส

(L)

ผลกระทบ

(I)

ความรุนแรง

(L*I)

3

3

9

4.กำหนดแนวทางปฏฺบัติในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน

5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากถึงมากยิ่งขึ้น และสร้างจิตสำนึกให้บุคลการตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี

6.สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่

เกี่ยวกับการรับสินบน

เหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

โอกาส

(L)

ผลกระทบ

(I)

ความรุนแรง

(L*I)

การบริหารงานบุคคล

ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ.2566 แบบ IITตัวชี้วัดที่ 1 การแก้ไขปัญหาการทุจริตมีผลการประเมินเฉลี่ยรวม 77.31 ข้อที่มีคะแนนต่ำรองลงมาได้แก่ I30 มีคะเนน 73.51 คือ หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตหน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจังมากน้อยเพียงใด

3

3

9

1.หน่วยงานเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบ การลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต โดยการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและปรชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากร

2.ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติงาน มอบนโยบายในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน

การบริหารงานบุคคล

การมอบหมายงานไม่ตรงกับตำแหน่งหน้าที่ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง/บุคลากรบางคนรับผิดชอบงานหลายงาน เนื่องด้วยจำนวนบุคลากรที่มีจำกัดและขากแคลนบางตำแหน่ง เช่น ตำแหน่ง พัสดุ ที่ไม่มีผู้ครองตำแหน่ง จึงทำให้มีการมอบหมายบุคลากรตำแหน่งอื่นเข้ามาหน้าหน้าที่พัสดุ เพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างสามารถดำเนินการได้ตามห้วงเวลา แต่อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ได้

1.ดำเนินการสรรหาโดยการรับโอนตำแหน่งให้ครบตามแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล

2.สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย

3.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด

4.กำชับให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบ และประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าดูได้

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่

เกี่ยวกับการรับสินบน

เหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

โอกาส

(L)

ผลกระทบ

(I)

ความรุนแรง

(L*I)

มอบหมายนำภารงานที่ได้รับมอบหมายไปแสวงหาผลประโยชน์จากบุคคลอื่น